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连推三款新品、紧扣ROI,Yalla Group扭转营收下降势头

图片来源@视觉中国


【资料图】

文 | 白鲸出海

北京时间 8 月 15 日,Yalla 母公司 Yalla Group 公布了 2023 年 Q2 财报。截至发稿股票报价 5.17美元,总市值 8.09 亿美元,Q2 股价增长明显。

股票波动原因复杂

下面我们将借助财报数据,仔细看下 Yalla Group 2023 年 Q2 发展情况以及未来发展趋势。

营收增长、集团版图拓张,继续深度本地化

根据财报数据,2023 年 Q2 营收 7920 万美元,同比增长 4.1%,环比增长 7.8%,Yalla Group 在 Q2 扭转了过去半年营收连续下降的情况。

Yalla Group 创始人、董事长、CEO 杨涛认为 Q2 的增长既有斋月带来的红利,更是优化用户体验、提升用户获取效率、增强旗舰产品游戏化的结果。

目前 Yalla Group 分为社交、休闲游戏和中硬核游戏三大版块。

在社交版块中,除了旗舰产品语聊房 App Yalla 和正在成长中的 YallaChat,本季度财报还带来了一个新的产品 WeMuslim,从产品功能来看 WeMuslim 似乎脱胎于 YallaChat,志在为穆斯林群体带来更加精细化的服务;

在休闲游戏版块中,主要为 Yalla Ludo、Yalla Baloot、101 Okey Yalla 和 Yalla Parchis。三款休闲游戏已然可以为集团的营收贡献一定力量,Yalla Ludo 更是可以连续多个季度挺入中国手游出海收入 Top30 的存在;

而在中硬核版块中,既有刚从社交版块迁移来的 3D 社交游戏 Waha,也有逐渐展露头角的 SLG 游戏 Merge Kingdoms 和 RPG 游戏 Age of Legends。其中一个有趣的设定是,Yalla Group 尝试将“语聊房”搬进了游戏,并顺便将送礼、排行榜等一系列附属场景一起引入到 Merge Kingdoms 当中。

而 Age of Legends 作为一款 MMORPG 游戏,也通过丰富的场景和地图为用户提供了沉浸式游戏体验,自 8 月 3 日开始产品开始有一定下载,截至目前下载量达 3 万余次。

不过,Yalla Group 并不满足于此,杨涛在财报中提到数字化转型正在席卷中东和北非地区,未来将利用本地优势、专业知识和核心能力进行战略性研发和投资,来补充我们现有的产品、并探索新的业务前景。

Yalla Group 的“社交+游戏”战略逐渐稳固,尽管目前社交服务收入仍占据集团营收大头,但随着中重度游戏的发力,未来 Yalla Group 也将有可能成为一家游戏贡献主要收入的科技公司。

众所周知微信和 QQ 提供的海量流量池,是腾讯旗下《王者荣耀》《和平精英》能够快速增长并且占据市场的重要依仗,而在过去一段时间内我们也能明显感觉到 Yalla Group 正在鼓励用户通过自家的 YallaChat 登录集团的休闲与中硬核游戏。

而按着这条路来看,Yalla Group 能否将 YallaChat 打造成为 Merge Kingdoms 和 Age of Legends 等中重度游戏的流量入口,可能对 Yalla Group 的未来至关重要。

根据财报数据,2023 年 Q2,社交服务营收 5520 万美元,游戏营收 2400 万美元,游戏营收 2021Q2、2022Q2、2023Q2 在集团营收中的总占比分别为 24%、30%、30%。

社交,推出穆斯林工具,让海外用户迷上种树和消除

Q2 5520 万美元的社交营收,环比增长 9.5%,同比增长 4.7%,仅次于 2022 年 Q3 的 5620 万美元,为 Yalla Group 历史上第二好的营收季,财报显示,营收的增长与付费用户增加以及变现能力增强有关。

Yalla 无需多言,目前已经处于相对稳定的状态,有固定的用户群、变现模式和运营规则,虽然不会有太多的功能上的更新,但是也会配合节庆、活动和市场趋势做出一定的更新,目前基本保持每月一更的状态。

另外,我们在上个季度财报解读中提到的 Yalla 设计的“高级会员、订阅和金币”内购系统,实际上对于所有想要进入中东市场的泛娱乐产品都具备一定借鉴意义,大家可以酌情参考。

2022 年 Q1 Yalla Group 开始向 YallaChat 发力,先后通过社群传播、穆斯林人群工具、游戏小程序、活动激励、附近的人、每日新闻等方式完成裂变与增长。

根据点点数据,YallaChat 在过去一年获得了超过 800 万次下载,虽然近期增长较此前有所回落,但在未进行大规模广告投放的情况下能保持现在的增长速度也算不易。

目前 YallaChat 内置的不少小程序已经进入到成熟期,YallaChat 将“羊了个羊”改造为“驼了个驼”,8 月 15 日-18 日,排名前三的伊拉克、埃及、沙特阿拉伯分别已经有 2619、2015 和 929 名用户通过第二关,通过关卡难度和通关人数来推测可能每天至少有 5 万以上的用户使用“驼了个驼”功能。

而另一小程序 Date-palm Tree,也在不断完善当中,从一开始的普通浇水种树,目前用户已经可以通过充值购买的形式获取松树、月亮树等高级树种。

用户可以通过完成在线时间、邀请好友等任务获得水滴帮助小树成长,还可以通过充值的形式获得金豆,金豆可帮助小树升级。此外,消耗金豆可以获得转盘机会来获取更多金豆或者收集碎片获得苹果 13 手机。

另外,一个有趣的观察是,除了“驼了个驼”第一大战队,YallaChat 近 90 天的广告投放目的地和下载来源第一大市场也均为伊拉克,与此同时伊拉克同样也是 Yalla Ludo 的重要用户增长市场。

其实不仅是 Yalla Group,去年的时候我们就有观察到有不少中型出海公司将目标放置伊拉克,并取得了不错的成绩,不过长期观察下来似乎留存数据不算太好,变现能力也与阿联酋和沙特无法比拟,于是有不少公司选择调转车头。

Yalla Group 社交版块的新品、也是持续深入本地化的另一个代表 WeMuslim 于 2023 年 3 月正式上线。

根据点点数据,WeMuslim 近 90 天仅获得了 2 万次下载,算不上成绩很好。但 Yalla Group 特意在财报中提到“自 2023 年 Q2 开始 WeMuslim 将会变成集团的主要产品”,可见团队内部重视程度。

之所以在前文提到 WeMuslim 可能脱胎于 YallaChat,是因为 WeMuslim 目前主要提供祷告时间和方向的指引以及《古兰经》章节。

在与一位出海中东的创业者交流时,对方曾提到其实全球的穆斯林用户都有非常规律的祷告习惯,但在外面时通常很难严格把握时间和方向,因此对祷告工具产品有很强的需求。

不过值得注意的是,WeMuslim 在原来 YallaChat 的 Athan Tab 下进行了更深度的产品设置,尤其是在《古兰经》内容上。

首先,系统会根据用户手机系统语言,自动将《古兰经》翻译成对应的语言,用户可按照章节常看内容。

此外,用户可以选择收藏、复制、分享某个具体的段落与章节,也可以修改经文的背景颜色以及添加或编辑笔记,基本上可以参照《微信读书》的设定;

另外,用户可以通过点击长按某个片段以音乐形式直接播放经文,甚至可以选择重复播放某个片段。从播放效果来看,似乎并不来自人工智能,具有高度沉浸感。

通过笔者在雅加达每天可以听到的诵经声以及常驻沙特阿拉伯的朋友反馈,想来 WeMuslim 此举应该是一次需求催生的尝试。

对于深度扎根某个市场,融入当地文化、为当地用户提供服务,Yalla Group 确实做出了很好的示范。

游戏,坚持社交+游戏,从轻度向中重度

Yalla Group 2023 年 Q2 游戏业务营收为 2400 万美元,同比增长 3%,环比增长 3.9%。

虽然上线了两款中重度游戏,但 Q2 Yalla Group 的游戏营收仍主要由 Yalla Ludo、Yalla Parchis、Yalla Baloot 和 101 Okey 四款休闲游戏驱动。

Merge Kingdoms 打响了第一炮,而 Age of Legends 也已经于本月在海湾国家中推出,期待在下个季度财报中会有新的成绩显现。

紧扣 ROI,利润增加、MAU 增长,付费用户下降

从成本和利润来看,2023 年 Q2 总成本为 5530,较去年同一时间增加 10 万美元,较上个季度减少了 150 万美元,改善了过去几个季度一直在发生的成本上涨的情况。

其中主营业务成本为 2830 万,较上个季度增长了 40 万美元,比去年同期的 2930 万美元下降 3.2%。

Yalla Group 在财报中提到正通过尝试多元的支付渠道、以及更严格的管理来降低成本。

主营业务成本占总营收的百分比也因此从上个季度夸张的 55.4%,回归到与此前水平接近的 38.5%。

销售和营销成本为 1240 美元,同比增长 10.4%,较上个季度的 1140 万美元环比增长 8.7%,营销成本继续上涨,也是自前两个季度开始 Yalla Group 的增长战略似乎从去年的严控预算,改为积极推进有效增长,这与 Yalla Group 在上个季度推出两个新品并持续推进成熟产品在特定市场的渗透有关。

2023 年 Q2 一般管理费用为 800 万美元同比增加 1.4%,环比下降 21.6%。技术和产品开发费用为 660 万美元同比下降 14.8%,环比下降 10.8%,这主要是由于美元升值带来的影响,

从利润来看,Q1 净利润为 1990 万美元,同比增长 38.7%,环比增长 42.2%,在非 GAPP 准则下,净利润为 3380 万美元。

Yalla Group 财报中一个很有意思的数据是,成本和营收或许会受到市场和环境的影响,而但利润基本保持稳中有进,这也与一位接近 Yalla Group 高管团队人士透露的“团队内部对于数据非常敏感、对于利润非常看重”的评价重合。

Yalla Group CFO 胡杨在财报中表示“第二季度,我们继续追求业务高质量发展,实现了营收和利润的稳健增长,对严格的成本管理和以投资回报率为中心的销售和营销策略,提高了我们的整体运营效率。公司还利用高利率,为丰厚的现金流实现更高的回报”。

从用户数量上看,Yalla Group 的用户数量在 Q2 又获得了不错的增长,MAU 在 Q1 3297 万的基础上继续增长 3.7% 至 3419 万。

(鉴于自 2021 年 Q4 财报开始,Yalla Group 不再按照单个产品公布活跃用户以及付费用户数据,而从实际结果来看也并未如约按照游戏和社交两个业务线分别公布,因此白鲸出海财报解读进行了同步调整)

2023 年 Q2 MAU 为 3419 万,同比增长 14.3%,环比增长 3.7%;付费用户为 1340 万,同比增长 26.5%,环比下降 0.8%。

这里其实出现了一个急转弯式的变化,过去的两个季度的情况是“MAU 和付费用户都在增长,但营收却连续两个季度下降”,而到了这个季度是“MAU 和营收在增长,付费用户反而在下降”。

想来是因为 Yalla Group 新获取的用户尚未开始付费,且过去的付费用户中有一部分用户停止付费,而结合 Yalla Group 过去几个季度的财报大胆猜想可能有头部付费用户回归或者发力。

外界纷纷扰扰,Yalla Group 始终走在自己选择的道路上,只不过行走方式也从原来的步行、到自行车、摩托车,不知道未来 Yalla Group 是否有可能开上小轿车进入百亿美元俱乐部,不过在这之前 Yalla Group 需要解决的问题也不算少。

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